1 Область применения........................................ .................................................. ....................2

2 Цель.............................................. .................................................. .........................................2

3 Определение понятий........................................... .................................................. ...............2

4 Ответственность................................... .................................................. ................................3

5 Описание процессов......................................... .................................................. ...................4

6 Принятые сокращения........................................ .................................................. .................7

Приложение А................................................. .................................................. ........................8

Приложение Б................................................. .................................................. .........................9

Приложение В................................................. .................................................. ......................10

Изменения......................................... .................................................. .....................................11
1 Область применения

1.1 Настоящая документированная процедура реализует процедуры выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001 (подраздел 8.2 - мониторинг и измерения, пункты 8.2.2 -внутренние аудиты (проверки), 8.2.3 - мониторинг и измерение процессов).

Настоящая документированная процедура устанавливает порядок проведения проверок соблюдения технологической дисциплины на соответствие действующей нормативной и технологической документации в ремонтных локомотивных депо (далее - депо).

1.2 Документированная процедура распространяется на все технологические процессы технического обслуживания, текущих и средних ремонтов, монтажа, демонтажа и разделки в металлолом деталей и узлов локомотива, осуществляемые работниками депо.

2.1 Целью проведения проверок соблюдения технологической дисциплины является обеспечение соответствия технологических процессов требованиям нормативной и технологической документации за счет систематического контроля соблюдения требований, выявления и устранения несоответствий.

3 Определение понятий

В настоящей документированной процедуре применены следующие понятия с соответствующими определениями:

Качество - совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Контроль - процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Несоответствие - невыполнение установленного нормативной и технологической документацией требования.

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия.

Технологическая дисциплина - строгое выполнение всех требований нормативной и технологической документации к технологическому процессу, включая требования к последовательности операций, режимам и способам обработки, оснащению, квалификации персонала и т.д.

Технологический процесс - часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.

Технологическая операция - законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.

Руководитель проверки - руководящий состав предприятия: начальник депо, главный инженер, заместитель начальника по ремонту, заместитель начальника по качеству, имеющие в нормативах личного участия в обеспечении безопасности движения поездов планы проверок технологии процессов, а так же лица их замещающие.

Участник проверки - лицо, входящее в состав комиссии по проверке, в чью компетенцию входят знания технологии проверяемого процесса, требований руководящих документов. В состав участников входит ответственный за проверяемый процесс (мастер, начальник участка, бригадир), а так же ответственный работник за ведение модуля АСУ «Технический аудит» и проведение проверок соблюдения технологической дисциплины (в случаях отсутствия в комиссии лиц руководящего состава предприятия будет являться руководителем проверки).

4 Ответственность

4.1 Главный технолог несет ответственность в части обеспечения и поддержания технологической дисциплины в депо за:

Своевременное планирование проведения проверок соблюдения технологической дисциплины;

Организацию своевременного оформления и предоставления начальнику депо отчетной документации о состоянии технологической дисциплины;

Организацию внеплановых проверок соблюдения технологической дисциплины, которые проводятся по распоряжению начальника депо, главного инженера депо или заместителя начальника депо по ремонту;

Проведение периодических занятий с исполнителями по изучению технологических процессов.

4.2 Назначенный приказом по предприятию сотрудник ответственный за ведение модуля АСУ «Технический аудит» и проведение проверок соблюдения технологической дисциплины (из числа сотрудников отдела главного технолога (далее - ОГТ, ОКК) несет ответственность за составление ежеквартальных графиков плановых проверок, оформление и выдачу актов плановых проверок, оформление отчетов о состоянии технологической дисциплины.

4.3 Технолог ОГТ, ответственный за проведение проверки соблюдения технологической дисциплины согласно графику проверок, несет ответственность за:

Проведение проверки согласно графику;

Своевременное оформление и выдачу акта начальнику депо;

Ознакомление с актом работников, ответственных за устранение выявленных при проверке замечаний.

5 Описание процессов

5.1 На производственных участках депо проводятся следующие проверки соблюдения технологической дисциплины:

Плановые;

Внеплановые.

5.2 Планирование проверок осуществляется ежеквартально и оформляется в виде графиков проверок соблюдения технологической дисциплины (приложение А). При составлении графика проверок учитываются нормативы личного участия руководителей депо в обеспечении безопасности движения.

5.2.1 Технолог ОГТ, ответственный за составление графика проверок соблюдения технологической дисциплины, не менее чем за 10 дней до начала следующего квартала, разрабатывает график проверок. График проверок согласуется главным технологом, главным инженером и утверждается начальником депо.

5.2.2 Оригиналы графиков проверок хранятся у главного технолога. Копии утвержденного графика проверок технологической дисциплины технолог ОГТ рассылает начальнику депо, главному инженеру, заместителю начальника депо по ремонту, заместителю начальника депо по качеству, мастерам производственных участков.

5.2.3 Контроль выполнения графика проверок осуществляет главный технолог:

При согласовании акта проверки (п.5.4.6) проверяет фактическую дату проведения проверки на соответствие графику;

Отмечает в графике фактическую неделю и дату проведения проверки и ставит личную подпись.

5.3 Технолог ОГТ, ответственный за проведение соблюдения технологической дисциплины, за 3 дня до наступления срока проверки определяет состав участников проверки, дату и время проведения проверки согласно утвержденному графику; согласовывает их с руководителями и информирует участников. Плановую проверку проводит комиссия в составе не менее трех человек, из них: технолог ОГТ, мастер производственного участка и компетентный в проверяемой технологии работник. При этомв случае отсутствия в составе комиссии руководящего состава депо, руководителем проверки будет являться технолог ОГТ, ответственный за проведение проверки соблюдения технологической дисциплины. Для проверки могут привлекаться специалисты других отделов, например, инженер по оборудованию, лаборатории депо.

5.4 Порядок проведения плановой проверки.

5.4.1 При проверках соблюдения технологической дисциплины должны решаться следующие основные задачи:

Определение соответствия технологических процессов технического обслуживания, текущих и средних ремонтов, монтажа, демонтажа и разделки в металлолом деталей и узлов локомотивов требованиям нормативной и технологической документации;

Регистрация несоответствий путем оформления акта;

Рассмотрение несоответствий и разработка мероприятий по их устранению с указанием сроков устранения несоответствий и ответственных за устранение несоответствий.

5.4.2 Проверке подвергаются все объекты, относящиеся к проверяемому технологическому процессу:

Технологическое оборудование;

Оснастка и приспособления;

Инструмент;

Средства измерения;

Обеспечение ремонтного участка технологической документацией;

Соответствие штата, квалификации и разрядности исполнителей сложности и разрядности выполняемых работ; знание ими карт проверяемых технологических процессов;

Организация рабочего места в соответствие с принципами «Бережливого производства»;

Обеспечение работника средствами, необходимыми для соблюдения требований охраны труда.

5.4.3 Все выявленные несоответствия отражаются в акте проверки состояния технологической дисциплины (приложение Б) и заносятся ответственным технологом ОГТ в модуль АСУ «Технический аудит». По результатам проверки в двухсуточный срок проводится совещание под председательством начальника депо или его заместителей с рассмотрением несоответствий и разработкой мероприятий по их устранению, назначаются ответственные за устранение и определяются сроки устранения.

5.4.4 Ответственным технологом ОГТ по результатам разбора вносятся разработанные мероприятия, ответственные лица и сроки устранения несоответствий в модуль АСУ «Технический аудит».

5.4.5 Оригинал акта хранится у главного технолога, копия акта проверки выдается в день проверки мастеру производственного участка, в котором проводилась проверка.

5.4.6 Акт проверки состояния технологической дисциплины подписывается участниками проверки: технологом ОГТ, мастером производственного участка и привлеченными к проведению проверки специалистами других подразделений, согласовывается главным инженером, главным технологом и утверждается начальником депо, 5.4.7 Акту присваивается последующий порядковый номер согласно графику проведения плановых проверок.

5.5 Ответственный за устранение несоответствий в обозначенный срок должен представить подтверждающие материалы или первичные документы о выполнении мероприятия (акт, счет, фото и т.д.) технологу ОГТ, который вносит отметку о выполнении в модуль АСУ «Технический аудит». При невыполнении несоответствий в установленный срок технолог ОГТ предоставляет отчет из модуля АСУ «Технический аудит» начальнику депо для принятия мер.

5.6 По распоряжению начальника депо, главного инженера депо или заместителя начальника депо по ремонту, заместителя начальника депо по качеству проводятся внеплановые проверки соблюдения технологической дисциплины. В данном распоряжении указывается руководитель внеплановой проверки и ее состав. Внеплановая проверка назначается в обязательном порядке при возникновении случая отказа, события по вине депо или при причастности депо к отказу без отнесения вины.

5.6.1 В состав группы при внеплановой проверке входят заместитель начальника депо по ремонту, главный технолог, технолог ОГТ, мастер производственного участка, могут привлекаться руководители и специалисты других отделов депо (или лица их замещающие).

5.6.2 Внеплановая проверка проводится аналогично плановой согласно пп. 5.4.1 - 5.4.6.

5.7 Выявленные несоответствия и разработанные на совещании мероприятия по их устранению технолог ОГТ в суточный срок после определения ответственных за устранение несоответствий и сроков устранения заносит в модуль АСУ «Технический аудит».

5.8 Сбор и систематизация данных о состоянии технологической дисциплины выполняется технологом ОГТ ответственным за ведение модуля АСУ «Технический аудит».

5.8.1 Ответственный за проверки соблюдения технологической дисциплины технолог ОГТ составляет 1 раз в месяц отчет по данным актов проверок за месяц и по выполнению (или не выполнению) мероприятий.

Отчеты оформляются по форме в модуле АСУ «Технический аудит» (Приложение В). При формировании отчета используется основной список мероприятий и реквизиты прикладываемых документов. В модуле предусмотрена возможность формирования отчета «Мероприятия к акту проверки качества ремонта тягового подвижного состава».

5.8.2 Ежемесячные отчеты о состоянии технологической дисциплины хранятся в ОГТ в течение двух лет, копии передаются - начальнику депо, главному инженеру депо и заместителю начальника депо по ремонту.

5.9 Начальник депо ежемесячно на очередном совещании «День качества» проводит анализ состояния технологической дисциплины, на котором присутствуют главный инженер депо, заместитель начальника депо по ремонту, заместитель начальника депо по качеству, старший мастер, мастера производственных участков. На совещании рассматриваются отчеты о состоянии технологической дисциплины за предыдущий период, ход работ по устранению несоответствий, планы и результаты корректирующих действий. По результатам 6 Принятые сокращения

В настоящей документированной процедуре применяются следующие обозначения и сокращения:

Огт - отдел главного технолога;

ТП - технологический процесс.

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие стандартные процедуры и документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.

Одним из решающих условий безаварийной и безопасной работы является соблюдение трудовой и технологической дисциплины во всех звеньях производства. Особое значение имеет своевременное и точное выполнение четко определенных обязанностей в области охраны труда и Правил безопасности всеми руководителями и рабочими. На решение этой проблемы и направлена система управления трудовой и технологической дисциплиной.
Практика, анализ аварий и причин травматизма свидетельствуют о том, что даже в условиях технически развитого производства нельзя добиться высокого уровня безопасности труда без высокой дисциплины и ответственности каждого работника, участвующего в производственном процессе, независимо от занимаемой должности. Низкий уровень дисциплины и недостаточная ответственность за порученное дело, невыполнение обязанностей, требований правил и инструкций — одна из основных причин нарушений, аварий и несчастных случаев.
Исследование состояния охраны труда на целом ряде предприятий показало, что в тех коллективах, где слабо организована воспитательная работа по укреплению трудовой и технологической дисциплины, где мирятся с пьянством и алкоголизмом, там, как правило, наблюдаются многочисленные нарушения трудовой и технологической дисциплины, что приводит к браку в работе, снижает производительность труда, ухудшает моральный климат. Пьянство, низкая трудовая и технологическая дисциплина являются одной из основных причин несчастных случаев на производстве, аварий, пожаров.
Сознательная дисциплина, высокая организованность, чувство ответственности за порученное дело — непременные условия высокопроизводительной работы без травм и аварий.
Социалистическая дисциплина труда требует сознательного отношения к работе, полного и точного выполнения трудовых обязанностей, подчинения внутреннему трудовому распорядку. Работник, поступая на предприятие, добровольно обязуется выполнять порученные задания, проявляя при этом творческую инициативу, обеспечивая высокие результаты труда, неуклонно соблюдая правила техники безопасности и внутреннего распорядка.
Постоянная работа по укреплению трудовой дисциплины является одним из важнейших условий повышения безопасности труда, улучшения его условий, повышения его комфортности и в конечном итоге его производительности. Поэтому задача укрепления дисциплины труда и порядка — одно из главных направлений претворения в жизнь экономической и социальной политики партии, повышения эффективности и качества работы, дальнейшего роста благосостояния советских людей, сохранения их здоровья и жизни.
Закон о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями и организациями предоставил коллективам право оценки деятельности должностных лиц и других работников. Теперь коллективы могут ставить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, не выполняющих свои трудовые обязанности, нарушающих законность и правопорядок, правила безопасности и нормы производственной санитарии.
Статья 15 Закона, в которой изложены полномочия трудовых коллективов в улучшении условий и охраны труда, гласит, что трудовые коллективы обсуждают и одобряют комплексные планы улучшения условий, охраны труда и са-нитарно-оздоровительных мероприятий и контролируют выполнение этих планов; вносят предложения по техническому перевооружению, механизации и автоматизации, улучшению организации и повышению культуры производства, сокращению ручного, малоквалифицированного и тяжелого физического труда, активно участвуют в их реализации; разрабатывают и осуществляют мероприятия по улучшению условий труда и быта работающих женщин, усилению охраны материнства и детства; контролируют использование средств, предназначенных для охраны труда п соблюдение всеми работниками правил и инструкций по охране труда на предприятиях, в учреждениях, организациях. Трудовые колективы обсуждают вопросы использования средств социального страхования и вносят соответствующие предложения; вносят предложения и принимают участие в осуществлении мер по улучшению охраны окружающей среды; ставят вопросы о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении правил охраны труда и законодательства об охране окружающей среды.
Для эффективного управления трудовой дисциплиной коллективам целесообразно гармонично сочетать методы воздействия на отдельных работников (воспитание, убеждение, поощрение, принуждение), усилия по устранению причин травматизма и профзаболеваний, условий, способствующих нарушениям правил безопасности, улучшению планирования, организации условий труда, материального стимулирования и т. д.
Выше говорилось о том, что, с одной стороны, состояние трудовой дисциплины имеет решающее значение в предупреждении аварий и несчастных случаев на производстве, а с другой стороны, в решении задач по укреплению трудовой дисциплины наряду с другими факторами существенная роль отводится улучшению условий труда, повышению его безопасности.
До сих пор речь шла о трудовой дисциплине, однако в вопросах предупреждения производственного травматизма немалую роль играет состояние технологической дисциплины.
Как показывает опыт, нарушение технологических инструкций, ведение технологических процессов с отступлением от установленных регламентов, как правило, не только приводит к снижению количества выпускаемой годной продукции, увеличению расходных коэффициентов, но и ведет к авариям и несчастным случаям на производстве.
Поэтому одной из главных задач, требующей безотлагательного решения, является повышение уровня технологической дисциплины. Этого можно добиться систематической воспитательной работой. Подготовка трудящихся должна содержать такие элементы воспитания, как сознательная дисциплинированность, правильное отношение к требованиям безопасности труда. Правильное отношение к требованиям дисциплины и безопасности труда формируется путем влияния на взгляды и мотивы действий человека. Для этого используются разъяснения и внушения, стимулы, запреты и наказания.
Дисциплинированность и правильное отношение к требованиям техники безопасности нужно воспитывать уже в процессе обучения и вводного инструктажа и продолжать в течение всего периода трудовой деятельности, так как убеждения и привычки так же, как знания и умения, нуждаются в закреплении и систематическом обновлении.
Воспитательная работа должна распространяться на рабочих и инженерно-технических работников, молодых и опытных, однако подход к разным группам трудящихся должен быть разным. Так, при работе с молодыми рабочими необходимо доходчиво разъяснять, что предусмотрительность и осторожность — это не проявление трусости и что бездумная храбрость часто является следствием слабости. Опытные же рабочие нарушают правила в результате переоценки своей опытности и привычки к опасности. Поэтому при проведении повторного или внепланового инструктажа и в повседневных беседах им надо объяснять, что и опытные рабочие нарушают правила, что может привести к аварии или травме.
Эту работу должны проводить должностные лица, причем одно из важнейших средств воспитания — личный пример.
Чтобы у рабочих формировалось правильное отношение к требованиям правил безопасности и норм производственной санитарии необходимо раскрывать органическую связь безопасности и технологии, а также обосновывать невозможность длительно выполнять производственные задания с нарушениями правил безопасности; показывать на конкретных примерах, что нарушения не могут долгое время оставаться без последствий и неминуемо заканчиваются несчастьем; разъяснять, что все требования правил и нормы, инструкций и другие документы по безопасности труда основываются на конкретных случаях.
Необходимо доходчиво объяснять обучаемым, что чем чаще нарушаются требования правил безопасности, тем больше вероятность аварий и несчастных случаев. Эти требования ни в коем случае нельзя подразделять на важные и неважные, так как иногда незначительные, на первый взгляд, нарушения могут вызвать крупную аварию или несчастный случай.
Следует также разъяснять, что истинное товарищество заключается не в том, чтобы покрывать нарушителей, а в том, чтобы удерживать их от нарушений, помогать им усваивать правильное отношение к требованиям техники безопасности.
Для того чтобы преодолеть пренебрежительное отношение к технике безопасности, следует использовать правовую пропаганду: разъяснять законы по охране труда и нормы уголовной, дисциплинарной, административной и материальной ответственности за нарушение этих законов. Важно показать, что при некоторых обстоятельствах даже те нарушения, которые не вызвали аварию или травму, могут рассматриваться как преступление.
Важное значение имеет привлечение к воспитательной работе коллектива, особенно тех рабочих, которые пользуются авторитетом.
В процессе воспитания следует использовать все методы пропаганды и агитации, воздействовать на все стороны психики человека: сознание, волю, чувства, привычки, учитывая при этом культурный, общеобразовательный и технический уровень подготовки рабочих. В воспитательной работе эффективны поощрения. Поэтому нужно пропагандировать опыт работы тех, кто показывает пример добросовестной и активной работы по созданию безопасных условий работы, по строжайшему соблюдению правил безопасности, премировать.этих работников. Порицание и наказание также необходимы, так как справедливое наказание воспитывает.
Сильнодействующими средствами борьбы с недисциплинированностью, нарушениями правил безопасности и норм производственной санитарии являются убеждение и внушение. К сожалению большинство руководителей не пользуются этими средствами, предпочитая наказания.
В большой мере на работника влияет атмосфера на рабочем месте. Если в цехе, на предприятии царят организованность и порядок, систематически проводятся мероприятия по обеспечению безопасности труда, то все трудящиеся стремятся придерживаться правил внутреннего трудового распорядка. И наоборот, в обстановке всеобщей неразберихи и неряшливости даже дисциплинированный работник может допускать нарушения. Особенно разлагающе действует неудовлетворительная организация труда, нарушение утвержденных графиков и режимов работы, захламленность и неустроенность рабочих мест и путей передвижения, частая и противоречивая смена распоряжений.
Воспитательная работа в области охраны труда должна проводиться в тесном единстве с политическим и нравственным воспитанием. Она должна быть постоянным элементом действий должностного лица, проводиться систематически, повседневно, а не от случая к случаю.
Каждое воспитательное мероприятие в области безопасности труда должно иметь технический, нравственный и юридический аспекты. Первый аспект раскрывает техническую суть мероприятия и того трудового процесса, которого оно касается. Нравственный аспект заключается в разъяснении несовместимости нарушений требований безопасности труда с моральным кодексом советского человека — строителя коммунизма. Юридический же аспект предусматривает разъяснение правовых последствий нарушений установленных законов, правил, норм.
Практикой выработан ряд различных организационных форм и методов проведения трудового воспитания. К ним относятся воспитательные беседы; доклады и лекции по результатам анализа причин аварий и несчастных случаев; максимальное использование средств информации и пропаганды (кино, информационные листки, листки сатиры, стенная и многотиражная печать и т. д.); обсуждение фактов недисциплинированности и лиц, их совершивших, в бригадах, на профсоюзных собраниях, в комиссиях, советах; личный пример инженерно-технических работников; административное расследование нарушений и дисциплинарное наказание; организация соревнования за работу без нарушений и травм; распространение положительного опыта; моральное и материальное поощрение; присуждение персональных званий; наставничество или шефство- передовых рабочих и инженерно-технических работников над отстающими, недисциплинированными, систематически нарушающими правила безопасности и нормы производственной санитарии. Выбор средств зависит от конкретных условий.
Эффективным средством в деле воспитания являются книжки регистрации нарушений правил техники безопасности, в которых имеется пять отрывных талонов. В положении о книжке регламентированы меры воспитательной работы при изъятии каждого талона. Такие книжки внедрены на всех предприятиях черной металлургии.

Организация контроля технологической дисциплины на производстве

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Обозначения и сокращения
4. Общие положения
5. Планирование, порядок проведения КТД и устранения нарушений

• ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) Форма бланка проверки готовности к работе (ОК?)
• ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (обязательное) Форма листа журнала повседневного надзора
• ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Форма бланка экрана качества
• ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Форма бланка проверки технологической дисциплины в цехе
• ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое) Форма бланка графика периодического контроля технологической дисциплины
• ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное) Форма бланка акта КТД
• ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1 (рекомендуемое) Форма бланка акта КТД
• ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное) Форма листа журнала регистрации актов КТД
• Подписи
• Лист регистрации изменений
• Лист ознакомления

1 Область применения

Настоящий стандарт является документом рабочего уровня.

Стандарт устанавливает порядок планирования, проведения контроля технологической дисциплины на производстве и порядок оформления результатов проведенных проверок.

Положения настоящего стандарта распространяются на деятельность Дирекции по производству, ОГТ и ОТК, СК и ТС.

Ответственность за выполнение настоящей инструкции несут Главный технолог и начальник ОТК предприятия

2 Нормативные ссылки

При разработке настоящего стандарта учтены требования и рекомендации НД:

• СТП СМК «Управление несоответствующей продукцией. Основные положения.»
• СМК «Управление несоответствующей продукцией. Положение о комиссии по принятию решений.»
• СТП СМК «Корректирующие и предупреждающие действия. Основные положения.»
• СТП СМК «Внутренние аудиты. Основные положения.»
• СМК «Положение учета‚ выполнения и снятия с контроля мероприятий корректирующего и предупреждающего действия»

3 Обозначения и сокращения

• БУСК — бюро управления системой качества
• ДК — Директор по качеству
• КТД — контроль технологической дисциплины
• НД — нормативный документ
• ОГТ — Отдел Главного технолога
• ОТ — охрана труда
• ОТК — отдел технического контроля
• СК — служба качества
• СМК — система менеджмента качества
• ТД — технологическая дисциплина
• ТС — технологическая служба

4 Общие положения

4.1 Контроль соблюдения технологической дисциплины состоит в проверке технологических процессов предприятия на соответствие требованиям, установленным в технологической, конструкторской и иной нормативной документации.

4.2 Объекты контроля и состав обычно контролируемых параметров приведены в Таблице 1.

5. Планирование, порядок проведения КТД и устранения нарушений.

5.1. Повседневный контроль.

5.1.1 Исполнитель работ ежедневно осуществляет самоконтроль, подтверждая свою готовность приступить к работе. Рекомендуется заполнить бланк приведенный в приложении А. Форма бланка может быть различной, в зависимости от специфики производства.

5.1.2 Производственный мастер обязан в процессе выполнения своих служебных обязанностей постоянно контролировать последовательность и правильность выполнения технологических операций, следить за состоянием оборудования, следить за чистотой и культурой производства на рабочих местах. Особое внимание следует уделять рабочим местам, где работают ученики, новые рабочие (операторы).

5.1.3 Каждый технолог цеха должен в течение своей рабочей смены провести проверку не менее одной операции (перехода) по каждому закрепленному за ним изделию. В обязательном порядке проверяются операции после корректировки параметров, обеспечиваемых данной операцией.

Контролер должен в течение своей рабочей смены провести проверку не менее 3-х рабочих мест, в том числе в ходе выполнения приемки продукции.

Контролер‚ должен осуществлять контроль качества продукции, выпускаемой новыми рабочими (операторами), не менее 4-х раз в смену. По результатам проверки делается отметка в «ОК», (см. приложение А).

5.1.4 Выявленные нарушения (несоответствия) в процессе должны быть зафиксированы в Журнале повседневного надзора или Экране качества (в соответствии с приложениями). Приложение Г используются как справочник по перечню проверяемых элементов.

5.1.5 Нарушения, выявленные технологами и контролерами, в зависимости от их вида и причины, доводятся до сведения производственного мастера (начальника цеха) или начальника тех. бюро цеха под их личную роспись в Журнале повседневного надзора или Экране качества.

5.1 .6 Мастер, начальник тех. бюро цеха должны принять в течение своей рабочей смены меры по устранению и предупреждению нарушений, сделать запись в Журнале повседневного надзора (графа 6) или Экране качества (графа 9) о принятых мерах или проводимых мероприятиях с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителях, удостоверяя их своей подписью.

Мероприятия, разработанные по замечаниям контролеров цеха должны согласовываться со старшим инженером по качеству (начальником БТК) или начальником ОТК.

5.1.7 Технолог или контролер, выявившие нарушение технологической дисциплины, должны проконтролировать выполнение мероприятий и сделать отметку в Журнале повседневного надзора (графа 7,8) или Экране качества (графа 11,11).

5.1.8 При отсутствии нарушений технологической дисциплины в Журнале повседневного надзора делают запись: «Нарушений технологической дисциплины и охраны труда нет».

5.2 Периодический контроль

5.2.1 Периодический контроль выполняется технологом ОГТ на основе годового графика. К проверке, при необходимости, привлекаются представители цеха, ОТК или других служб.

5.2.2 График составляется Главным технологом, на основе анализа информации о качестве работы предприятия, в соответствии с приложением Д.

5.2.3 При составлении графика КТД особое внимание следует уделять специальным процессам (термообработка, сварка, гальваника и др.), управление которыми особенно важно для качества продукции, а также специальным требованиям к продукции, зафиксированным в Договорах, контрактах, и их изменениям. Обязательно включаются проверки техпроцессов изготовления деталей, изделий, по которым была выявлена наибольшая дефектность за текущий год, выявлены нарушения аудиторами второй и третьей стороны.

5.2.4 Главный технолог, согласовывает график КТД с Директором по качеству, за десять дней до начала планируемого периода график должен быть утвержден Техническим директором. Рабочие копии утвержденного графика КТД рассылаются по подразделениям предприятия, в том числе в ОТК.

5.2.5 Результаты периодического КТД оформляются Актом КТД в соответствии с приложением Ж. Ответственным за оформление акта КТД является технолог ОГТ, который должен оформить его в течение З дней после проведения КТД. Акт КТД регистрируется в Журнале регистрации актов КТД в соответствии с приложением И.

5.2.6 Акт КТД составляют в трех экземплярах. Экземпляры Акта КТЦ направляют в:

• ТБ цеха;
• инженеру по качеству цеха.

5.2.7 Начальник цеха, в котором выявлено нарушение технологической дисциплины, в трехдневный срок рассматривает Акт КТД и проводит анализ.

5.2.8 При необходимости анализ причин сложных или впервые обнаруженных несоответствий (нарушений), требующих комплексного анализа с выявлением причин, касающихся продукции, входящих в нее компонентов, ТП, производственных факторов и НД СМК, осуществляет Комиссия по принятию решений по несоответствующей продукции.

5.2.9 Если причина нарушения ясна и ее можно устранить персоналом цеха, мастер должен зарегистрировать меры по устранению нарушений в Журнале повседневного надзора или Экране качества и организовать их проведение.

5.2.10 Если для устранения нарушений (несоответствий) требуется длительный период времени, например, для устранения неполадок в оборудовании, оснастке и т.д., начальник цеха разрабатывает мероприятия по устранению и предупреждению нарушений, выявленных при КТД, с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения. Мероприятия согласовываются с исполнителями, старшим инженером по качеству (начальником БТК), Главным технологом, и утверждаются, в зависимости от подчиненности службы-исполнителя, у директора по производству или Технического директора, которые ставят их на контроль.

5.2.11 Один утвержденный экземпляр мероприятий оставляют в цехе, второй утвержденный экземпляр направляют инженеру по качеству или старшему контролеру цеха, третий экземпляр передают в OГT.

Если исполнителями мероприятий являются другие подразделения предприятия, то копии мероприятий направляют в эти подразделения.

5.2.12 Работы на операциях, выполняемых с нарушением технологической дисциплины и приводящих к браку, должны быть прекращены до приведения выполняемых технологических операций в соответствие с установленной на них технологической документацией.

5.2.13 O прекращении работ немедленно уведомляются начальник цеха, начальник ТБ цеха, инженер по качеству или старший контролер. Факт остановки работ отражается в Журнале повседневного надзора, Экране качества или в Акте (бланке) КТД.

5.2.14 Право принять решение по остановке работ предоставляется уполномоченным в цехах и руководству предприятия.

5.2.15 При повторном нарушении технологической дисциплины, которое было отмечено на ранее проводимом периодическом КТД, если на нарушения не разработаны мероприятия, исключающие их повторение, а также если нарушения не будут устранены к моменту очередной проверки.

5.3 Инспекционный контроль

Проводится аудиторами БУСК по указанию руководства предприятия или начальника ОТК, с целью проверки эффективности ранее выполнявшегося контроля.

Контролю подвергаются объекты и контролируемые признаки, непосредственно связанные с причиной проверки.